О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 23 Положения о бюджетном процессе в городском округе Верхний Тагил, утвержденного решением Думы городского округа Верхний Тагил от 26.08.2008г. № 9/2, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Дума городского округа Р Е Ш И Л А: 1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета городского округа Верхний Тагил (далее — местный бюджет): 1.1. 347 948,6 тысяч рублей на 2014 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета — 185 394,6 тысяч рублей; 1.2. 364 275,2 тысяч рублей на 2015 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета — 192 187,2 тысяч рублей; 1.3. 385 347,4 тысяч рублей на 2016 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета — 199137,4 тысяч рублей. 2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета: 2.1 356 856,3 тысяч рублей на 2014 год; 2.2. 373 872,0 тысяч рублей на 2015 год; 2.3. 395 547,0 тысяч рублей на 2016 год. 3. Утвердить размер дефицита местного бюджета: 3.1. 8 907,7 тысяч рублей или 9,57% объема доходов без учета безвозмездных поступлений на 2014 год; 3.2. 9 596,8 тысяч рублей или 9,97% объема доходов без учета безвозмездных поступлений на 2015 год; 3.3. 10 199,6 тысяч рублей или 9,97% объема доходов без учета безвозмездных поступлений на 2016 год.

Пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Верхний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Бюджет городского округа Верхний Тагил рассчитан на основе Методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной распоряжением Финансового отдела администрации городского округа Верхний Тагил от 30.09.2013г. № 24 и с учетом изменения законодательства. В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации с 2014 года из-менился норматив зачисления налога на доходы физических лиц в местный бюджет с 20% до 15%, кроме того, снижен и дополнительный норматив, утверждаемый Законом Свердловской области, с 7 % до 3% . Начиная с 2014 года в размере 100% будет поступать в местный бюджет арендная пла-та за земельные участки и доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Прогнозная оценка по налоговым и неналоговым доходам на 2014 год, кроме налога на имущество физических лиц, платы за негативное воздействие на окружающую среду и доходов от продажи муниципального имущества, рассчитана на основании фактических поступлений в 2013 году с применением коэффициентов роста поступлений в 2014 году по отношению к 2013 году и с учетом изменения законодательства. Прогноз по налогу на имущество физических лиц рассчитан исходя из начисленных платежей за 2012 год с применением коэффициентов ожидаемого роста по-ступлений в 2014 году и коэффициента собираемости данного налога. По плате за негативное воз-действие на окружающую среду ожидаемые поступления включены по данным администратора данного платежа, доходы от продажи муниципального имущества – согласно плана приватизации муниципального имущества. Общий объем доходов на 2014 год прогнозируется в сумме 347 948,6 тысяч рублей, в том числе собственные доходы 162 554,0 тысяч рублей и межбюджетные трансферты из областного бюджета 185 394,6 тысяч рублей. Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет – 63,5%. Расходы на 2014 год предусмотрены в размере 336 856, 3 тысяч рублей. Бюджет 2014 года сохраняет социальную направленность, так как основная часть расходов приходится на социаль-ную сферу 296 045,8 тысяч рублей, в том числе на образование 221 288,9 тысяч рублей, на культу-ру 33 225,7 тысяч рублей, на физическую культуры и спорт 5672,9 тысяч рублей, на социальную политику 35 858,3 тыс.рублей. Расходы рассчитаны с учетом повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений, применением коэффициентов роста по коммунальным услугам и коэффициентов рос-та прочим расходам. Резервный фонд администрации городского округа Верхний Тагил установлен в размере 150 тысяч рублей. Расходная часть бюджета городского округа на 2014 год формировался на основании муни-ципальных программ. В рамках муниципальных программ предусмотрены следующие расходы: — на развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера 270,0 тысяч рублей; — на обеспечение мер пожарной безопасности 445,0 тысяч рублей; — на профилактику правонарушений и экстремизма 248,0 тысяч рублей; — на обеспечение дополнительных мер по ограничению распространению социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза) 135,3 тысяч рублей; — на обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строи-тельства автомобильных дорог общего пользования местного значения 7732,0 тысяч рублей; — на информационное общество 2091,0 тысяч рублей; — на обеспечение жильем молодых семей 114,8 тысяч рублей; — на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки населения 451,1 тысяч рублей; — на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 3500,0 тысяч рублей; — на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 282,0 тысяч рублей; — на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 132,3 тысяч рублей; — на содержание объектов благоустройства и озеленения территории 5 468,6 тысяч рублей; — на экологическую программу 649,0 тысяч рублей; — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажной застройки 8371,7 тысяч рублей; — на развитие сети дошкольных образовательных учреждений 358,0 тысяч рублей; — на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в подростков 1867,9 тысяч рубле; — на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 947,5 тысяч рублей; — на развитие культуры и искусства 750,3 тысяч рублей; — на старшее поколение 331,2 тысяч рублей; — на молодежь 134,0 тысяч рублей; — на патриотическое воспитание граждан 143,6 тысяч рублей; — на развитие физической культуры и спорта 751,6 тысяч рублей. Дефицит местного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 8 907,7 тысяч рублей. Местному бюджету в 2008 году и в 2012 году были предоставлены кредиты на выплату зара-ботной платы. Проценты по погашению предусмотрены в расходной части бюджета в сумме 6,3 ты-сяч рублей. Основная сумма долга по состоянию на 01.11.2013г. составляет 10056,5 тысяч рублей, из них 1537,6 тысяч рублей –муниципальная гарантия и 8518,9 тысяч рублей бюджетный кредит. Общий объем доходов на 2015 год составляет 364 275,2 тысяч рублей, общий объем расходов в сумме 373 872,0 тысяч рублей, дефицит бюджета 9596,8 тысяч рублей. На 2016 год общий объем доходов 385 347,4 тысяч рублей, общий объем расходов 395 547,0 тысяч рублей и дефицит бюджета 10199,6 тысяч рублей.